目 录
（一）部门职责
1.组织起草文化、文物、广电、旅游、体育等方面的相关地方性法规、政府规章草案，组织拟订相关政策措施。
2.统筹规划全市文化事业、文化产业相关门类和广电、旅游、体育发展，拟订发展规划并组织实施，推进融合发展和体制机制改革。
3.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、组织、协调全市性重大文化、旅游和体育活动。负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全市优秀传统文化传承发展。
4.负责全市文化公共事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设，指导市重点及基层文化和广电游体育设施建设，深入实施文化和广电旅游体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
5.指导、推进全市文化、文物、广电、旅游、体育科技创新发展，推进全市文化、文物、广电、旅游、体育行业信息化、标准化建设。负责全市文化艺术、文博、广电、旅游和体育人才队伍建设。
6.指导和协调全市文化、文物、广电、旅游资源普查、挖掘、保护、利用和投资管理工作。指导、推进全域旅游。指导全市重点旅游区域、旅游产品、旅游目的地、旅游线路的规划开发。指导假日旅游、红色旅游发展。
7.拟订文化产业相关门类和广电旅游体育产业发展规划并组织实施，指导文化和广电旅游体育重大项目建设，指导文化产业相关门类和广电旅游体育产业结构优化升级，促进文化和广电旅游体育产业高质量发展。统筹推进全市生态休闲养生经济的发展。协调推进生态旅游名城建设和旅游相关产业融合发展。负责体育彩票发行管理。指导和协调全市文化和广电旅游以及体育投资管理工作。
8.制定全市文化和旅游市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化和旅游市场主体经营行为，依法规范文化和旅游市场，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。
9.指导、管理全市文化和广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全市性文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。
10.指导、协调全市文物保护利用工作，监督管理全市各级文物保护单位和其他不可移动文物，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，负责世界文化遗产项目的推荐、申报和管理。组织、协调全市文物保护和考古项目的实施。负责文物和博物馆监督管理。
11.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实应急广播体系建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行监管。监管、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全市广播电视广告播放。
12.组织实施全民健身国家战略，统筹规划竞技体育发展。负责监督管理体育经营活动。负责公共体育设施的监督检查。负责体育行业安全生产监督管理，指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责市级体育社会组织的业务监管，管理健身气功。
13.指导监督全市文化市场综合执法，组织协调全市性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等重大案件的查处，督办大案要案，维护市场秩序。承担市本级并指导、监督全市文化、文物、广电、旅游、体育行政许可工作。指导全市文化和广电旅游行业安全稳定工作，负责文化和广电旅游行业安全监督管理。
14.完成市委、市政府交办的其他任务。
15.职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，深化文化和广电、旅游、体育领域“最多跑一次”改革，积极实施文化精品战略，持续推进基层文化阵地建设，大力实施优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化旅游体育产业融合发展，努力使文化、旅游、体育公共服务体系更加完善，文化旅游体育产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化创造力传播力影响力显著增强。
（二）机构设置
从预算单位构成看，竞彩篮球购买：文化和广电旅游体育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入竞彩篮球购买：文化和广电旅游体育局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.竞彩篮球购买：文化和广电旅游体育局（本级）
2.竞彩篮球购买：文化馆
3.竞彩篮球购买：图书馆
4.竞彩篮球购买：博物馆
5.竞彩篮球购买：广播电视监测中心
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：竞彩篮球购买：文化和广电旅游体育局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,472.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,800.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 10,958.26 |
八、其他收入 | 8 | 6.68 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 403.71 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 322.91 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,595.50 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 14,279.56 | 本年支出合计 | 58 | 14,280.37 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.82 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 14,280.37 | 总 计 | 62 | 14,280.37 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：竞彩篮球购买：文化和广电旅游体育局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 14,279.56 | 14,272.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.68 |
竞彩篮球购买：文化和广电旅游体育局(本级） | 7,051.74 | 7,051.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买：文化馆 | 3,533.49 | 3,530.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.18 |
竞彩篮球购买：博物馆(挂竞彩篮球购买：文物保护管理所牌子） | 1,872.98 | 1,872.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买：图书馆 | 1,594.05 | 1,594.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买：广播电视监测中心 | 227.29 | 223.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：竞彩篮球购买：文化和广电旅游体育局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 14,279.56 | 14,272.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10,957.44 | 10,950.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8,881.33 | 8,878.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | ||
2070101 | 行政运行 | 1,744.89 | 1,744.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 808.33 | 808.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 1,450.66 | 1,450.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 244.75 | 244.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 3,170.19 | 3,167.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 17.25 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,445.26 | 1,445.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 1,803.48 | 1,803.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 47.62 | 47.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 1,755.86 | 1,755.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 272.63 | 269.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 272.63 | 269.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 403.71 | 403.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 373.78 | 373.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250.10 | 250.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 123.68 | 123.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29.93 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29.93 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 322.91 | 322.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 322.91 | 322.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 160.31 | 160.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 162.60 | 162.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,595.50 | 2,595.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 795.50 | 795.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 795.50 | 795.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：竞彩篮球购买：文化和广电旅游体育局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 14,280.37 | 5,083.28 | 9,197.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买：文化和广电旅游体育局(本级） | 7,051.74 | 2,095.85 | 4,955.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买：文化馆 | 3,533.49 | 1,325.66 | 2,207.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买：博物馆(挂竞彩篮球购买：文物保护管理所牌子） | 1,873.80 | 768.51 | 1,105.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买：图书馆 | 1,594.05 | 762.85 | 831.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买：广播电视监测中心 | 227.29 | 130.41 | 96.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：竞彩篮球购买：文化和广电旅游体育局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 14,280.37 | 5,083.28 | 9,197.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10,958.26 | 4,356.66 | 6,601.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8,881.33 | 3,556.55 | 5,324.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 1,744.89 | 1,744.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 808.33 | 0.00 | 808.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 1,450.66 | 672.39 | 778.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 244.75 | 0.00 | 244.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 3,170.19 | 1,139.28 | 2,030.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 17.25 | 0.00 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,445.26 | 0.00 | 1,445.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 1,804.30 | 682.00 | 1,122.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 47.62 | 0.00 | 47.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 1,756.68 | 682.00 | 1,074.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 272.63 | 118.10 | 154.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 272.63 | 118.10 | 154.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 403.71 | 403.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 373.78 | 373.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250.10 | 250.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 123.68 | 123.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29.93 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29.93 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 322.91 | 322.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 322.91 | 322.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 160.31 | 160.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 162.60 | 162.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,595.50 | 0.00 | 2,595.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 795.50 | 0.00 | 795.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 795.50 | 0.00 | 795.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：竞彩篮球购买：文化和广电旅游体育局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,472.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,800.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 10,951.58 | 10,951.58 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 403.71 | 403.71 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 322.91 | 322.91 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,595.50 | 795.50 | 1,800.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 14,272.88 | 本年支出合计 | 59 | 14,273.70 | 12,473.70 | 1,800.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.82 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 14,273.70 | 总 计 | 64 | 14,273.70 | 12,473.70 | 1,800.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：竞彩篮球购买：文化和广电旅游体育局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 12,473.70 | 5,083.28 | 7,390.42 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10,951.58 | 4,356.66 | 6,594.92 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8,878.16 | 3,556.55 | 5,321.60 | ||
2070101 | 行政运行 | 1,744.89 | 1,744.89 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 808.33 | 0.00 | 808.33 | ||
2070104 | 图书馆 | 1,450.66 | 672.39 | 778.27 | ||
2070108 | 文化活动 | 244.75 | 0.00 | 244.75 | ||
2070109 | 群众文化 | 3,167.02 | 1,139.28 | 2,027.74 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 17.25 | 0.00 | 17.25 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,445.26 | 0.00 | 1,445.26 | ||
20702 | 文物 | 1,804.30 | 682.00 | 1,122.29 | ||
2070204 | 文物保护 | 47.62 | 0.00 | 47.62 | ||
2070205 | 博物馆 | 1,756.68 | 682.00 | 1,074.67 | ||
20708 | 广播电视 | 269.13 | 118.10 | 151.02 | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 269.13 | 118.10 | 151.02 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 403.71 | 403.71 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 373.78 | 373.78 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250.10 | 250.10 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 123.68 | 123.68 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29.93 | 29.93 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29.93 | 29.93 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 322.91 | 322.91 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 322.91 | 322.91 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 160.31 | 160.31 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 162.60 | 162.60 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 795.50 | 0.00 | 795.50 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 795.50 | 0.00 | 795.50 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 795.50 | 0.00 | 795.50 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：竞彩篮球购买：文化和广电旅游体育局（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4,084.63 | 302 | 商品和服务支出 | 711.02 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 589.53 | 30201 | 办公费 | 39.29 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 237.27 | 30202 | 印刷费 | 0.84 | 310 | 资本性支出 | 23.18 |
30103 | 奖金 | 1,177.61 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 22.13 |
30107 | 绩效工资 | 444.43 | 30205 | 水费 | 1.11 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 281.26 | 30206 | 电费 | 11.66 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 126.73 | 30207 | 邮电费 | 22.91 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 125.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 226.74 | 30209 | 物业管理费 | 2.62 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 36.70 | 30211 | 差旅费 | 114.59 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 414.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 6.27 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 14.94 | 30213 | 维修（护）费 | 0.52 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 409.13 | 30214 | 租赁费 | 1.78 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 264.45 | 30215 | 会议费 | 8.78 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 56.34 | 30216 | 培训费 | 5.79 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 160.30 | 30217 | 公务接待费 | 8.80 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 1.06 |
30305 | 生活补助 | 8.93 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 100.76 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 39.79 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 70.53 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 5.40 | 30229 | 福利费 | 144.36 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.19 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 1.09 | 30239 | 其他交通费用 | 49.41 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 32.38 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 79.02 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 4,349.08 | 公用经费合计 | 734.20 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：竞彩篮球购买：文化和广电旅游体育局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：竞彩篮球购买：文化和广电旅游体育局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：竞彩篮球购买：文化和广电旅游体育局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 18.65 | 17.26 |
1．因公出国（境）费用 | 6.27 | 6.27 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 2.19 | 2.19 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 2.19 | 2.19 |
3．公务接待费 | 10.19 | 8.80 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计14280.37万元，支出总计14280.37万元。与2023年度相比，各减少3511.94万元，下降19.74%，主要原因是市本级主要原因是2024年全域旅游发展经费、现代商贸中心配套用房等项目经费减少。局属各单位项目经费减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计14279.56万元，包括：财政拨款收入14272.88万元（其中：一般公共预算12472.88万元，政府性基金预算1800.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.95%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入6.68万元，占收入合计0.05%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计14280.37万元，其中：基本支出5083.28万元，占35.60%；项目支出9197.10万元，占64.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计14273.70万元，支出总计14273.70万元，与2023年相比，各减少3425.22万元,下降19.35%，主要原因是市本级2024年全域旅游发展经费、现代商贸中心配套用房等项目经费减少，局属各单位项目经费减少。
财政拨款支出年初预算数18226.62万元，完成年初预算的78.31%，主要原因是市本级核减处州府城项目招商补助、花园路商务酒店品牌奖励、全域旅游发展经费等项目经费。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出12473.70万元，占本年支出合计的87.35%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1927.40 万元，下降13.38%，主要原因是2024年减少市本级全域旅游发展经费项目经费，市图书馆维护费（城市管理）项目经费。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出12473.70万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出（类）支出10951.58万元，占87.80%。社会保障和就业支出（类）支出403.71万元，占3.24%。卫生健康支出（类）支出322.91万元，占2.59%。城乡社区支出（类）支出795.50万元，占6.38%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14994.78万元，支出决算为12473.70万元，完成年初预算的83.19%，主要原因是市本级核减处州府城项目招商补助、花园路商务酒店品牌奖励项目经费。其中：
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为1737.28万元，支出决算为1744.89万元，完成年初预算的100.44%，决算数大于预算数的主要原因是市本级2024年年中新增两位选调生，人员经费增加。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1226.50万元，支出决算为808.33万元，完成年初预算的65.91%，决算数小于预算数的主要原因是一是市本级全域旅游发展经费项目部分资金划转至竞彩篮球购买：博物馆作为城墙修复费用，二是部分宣传合作项目为跨年度项目，周期一年，下一年度完结。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)年初预算为1469.83万元，支出决算为1450.66万元，完成年初预算的98.70%，决算数小于预算数的主要原因是市图书馆全民阅读项目经费被财政压减收回。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)年初预算为290.00万元，支出决算为244.75万元，完成年初预算的84.40%，决算数小于预算数的主要原因是市本级文化艺术发展经费部分项目为跨年度项目，下一年度开展完成后支付。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为3195.54万元，支出决算为3167.02万元，完成年初预算的99.11%，决算数小于预算数的主要原因是市文化馆维护费(城市管理）项目经费和公用经费被财政压减收回。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)年初预算为18.07万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的95.46%，决算数小于预算数的主要原因是2024年浙江省非物质文化遗产保护补助资金项目为省级专项资金，两年使用期限，部分资金结转下一年度使用。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为1856.62万元，支出决算为1445.26万元，完成年初预算的77.84%，决算数小于预算数的主要原因是市本级2024年度浙江省旅游发展专项资金、2024年度浙江省基本公共文化服务体系建设补助资金，为省级专项资金，两年使用期限，部分资金结转下一年度使用。
文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为0.00万元，支出决算为47.62万元，决算数大于预算数的主要原因是年中市本级调拨资金至市博物馆作为行春门城墙修复费用。
文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为1897.77万元，支出决算为1756.68万元，完成年初预算的92.57%，决算数小于预算数的主要原因是市博物馆年中追加2024年浙江省博物馆纪念馆免费开放补助资金，为省级专项资金，两年使用期限，部分资金结转下一年度使用。
文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)年初预算为325.09万元，支出决算为269.13万元，完成年初预算的82.78%，决算数小于预算数的主要原因是2024年浙江省广播电视事业发展补助资金分配给：丽水华数数字电视有限公司补助城乡低保户免费收看有线电视 6.85 万元；市新闻传媒中心补助对农节目制作播出 8 万元；.竞彩篮球购买：广电监测中心补助广电公共设施运维和管理费用7.15 万元。莲都区文广旅体局补助应急广播体系建设 51 万元。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为251.13万元，支出决算为250.10万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于预算数的主要原因是市本级2024年有人员调动及干部退休，相应减少基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为125.57万元，支出决算为123.68万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于预算数的主要原因是市本级2024年有人员调动及干部退休，相应减少职业年金缴费支出。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为33.86万元，支出决算为29.93万元，完成年初预算的88.39%，决算数小于预算数的主要原因是市本级2024年有人员调动及干部退休，相应减少其他社会保障和就业支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为170.88万元，支出决算为160.31万元，完成年初预算的93.81%，决算数小于预算数的主要原因是市本级2024年有人员调动及干部退休，相应减少行政单位医疗支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为163.12万元，支出决算为162.60万元，完成年初预算的99.68%，决算数小于预算数的主要原因是决算数与预算数基本持平，严格按照预算执行。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为1933.50万元，支出决算为795.50万元，完成年初预算的41.14%，决算数小于预算数的主要原因是市本级核减处州府城项目招商补助项目。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5083.28万元，其中：
人员经费4349.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费734.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1800.00万元，占本年支出合计的12.60%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1497.82万元,下降45.42%，主要原因是浙江省竞彩篮球购买：图书馆新馆（ppp基建）项目，因利率调整，支付部分费用，其余资金暂缓支付。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1800.00万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出1800.00万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3231.84万元，支出决算为1800.00万元，完成年初预算的55.70%，主要原因是浙江省竞彩篮球购买：图书馆新馆（ppp基建）项目，因利率调整，支付部分费用，其余资金暂缓支付。其中：
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为3231.84万元，支出决算为1800.00万元，完成年初预算的55.70%，决算数小于预算数的主要原因是浙江省竞彩篮球购买：图书馆新馆（ppp基建）项目，因利率调整，支付部分费用，其余资金暂缓支付。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为18.65万元，支出决算为17.26万元，完成全年预算数的92.52%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据政府过紧日子的要求，厉行节约，严格控制三公经费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.27万元，占36.32%。与2023年度相比，增加0.72万元，增长12.96%,主要原因是出国天数不同，出国住宿费、伙食费、公杂费、签证费经费略有增加。公务用车购置及运行维护费支出决算为2.19万元，占12.71%。与2023年度相比，减少0.03万元,下降1.31%,主要原因是根据政府过紧日子的要求，厉行节约，严控公务用车运行维护费。公务接待费支出决算为8.80万元，占50.97%。与2023年度相比，减少0.43万元,下降4.69%,主要原因是根据政府过紧日子的要求，厉行节约，严控公务接待费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为6.27万元，支出决算为6.27万元，完成全年预算的100.00%；主要用于机关单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个，累计1人次。开支内容包括出国人员因公出国住宿费、伙食费、公杂费、签证费等。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于竞彩篮球购买：文化执法队的行政执法用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为10.19万元，支出决算为8.80万元，完成全年预算的86.31%，国内公务接待101批次，累计802人次。主要用于接待上级部门及单位考察调研、学习交流、工作联系等公务活动接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据政府过紧日子的要求，厉行节约，严控接待规模，压减公务接待费。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出8.80万元，主要用于上级部门及单位考察调研、学习交流、工作联系等公务活动接待。接待101批次，累计802人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为421.43万元，支出决算为405.45万元，完成年初预算的96.21%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少机关运行经费。比2023年度减少44.09万元,下降9.81%，主要原因是根据政府过紧日子的要求，压减差旅费、办公费等机关运行经费。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额3359.26万元。其中：政府采购货物支出420.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2938.92万元。授予中小企业合同金额2039.96万元，占政府采购支出总额的60.73%，其中：授予小微企业合同金额1548.55万元，占授予中小企业合同金额的75.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.11%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，竞彩篮球购买：文化和广电旅游体育局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是执法执勤电动巡逻车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，竞彩篮球购买：文化和广电旅游体育局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目9个，二级项目44个，共涉及资金9973.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%
组织对2024年度2024年度浙江省竞彩篮球购买：图书馆新馆（PPP基建）1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1800万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
组织对本级竞彩篮球购买：文化和广电旅游体育局1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出5251.74万元,政府性基金预算支出1800万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下：一是公共服务迭代升级。新增“十五分钟品质文化生活圈”75个、城市书房15家、文化驿站10家。景宁畲银博物馆、龙泉望瓯·陶溪川文创街区等5个公共文化空间获评2024年全省“最美公共文化空间”。二是文化活动有声有色。高质量举办全国“四季村晚”之冬季“村晚”、“书香丽水·爱阅之城”全民阅读、2024丽水艺术季等活动。全年完成送戏下乡100场，文艺赋美200场，开展乡村春晚品牌提升行动，完成乡村春晚建设标准体系发布；完成婺剧培训1场，举办各类婺剧活动3场，提高全民文化艺术普及率。三是“竞彩篮球购买”品牌立体式打响。成功举办2024竞彩篮球购买：文旅产品采购大会暨文旅项目招商会、中国旅游合作联盟丽水文旅专场交流对接会，同步推出190项文旅优惠活动，促成中国旅游合作联盟9家头部旅行商和本地政府、企业合作。举办文旅宣传推介活动5场以上，纸质、电视、广播、新媒体新闻报道数量400 篇以上，完成制作宣传视频40个以上，平面媒体覆盖人群1000万人次以上，全市宣传覆盖率达100%。开展“百县千碗”系列活动7场，打造具有地域辨识度的美食文化IP。提升了“竞彩篮球购买”品牌知名度、丽水旅游整体形象、“竞彩篮球购买”品牌美誉度。四是文旅投资有序推进。那云和湖全域旅游项目（一期）、南明湖冰雪大世界、莲都山海猩球、遂昌地心世界等一批具备创新动能与核心优势的旗舰项目正加速推进，景宁“黑神话·悟空”游戏主题酒店等一批融合文化精髓与现代创意的文旅地标项目谋划生成，古堰画乡艺术中心、辰舜壶镇星级酒店等一批优质文旅项目投入使用。五是平台创建成果显著。云和梯田景区成功创成国家5A级旅游景区；缙云仙都景区、云和梯田景区和莲都古堰画乡景区列入全省年度千万级核心大景区培育名单。龙泉、青田创成省5A级景区城，云和创成省4A级景区城。全市新增省5A级景区镇（乡、街道）5个、省金3A级景区村3个、省3A级景区村庄14个。新增20家浙江省等级民宿和文化主题(非遗）民宿。创成五星级旅游饭店2家，新增四星级旅游饭店1家、三星级旅游饭店2家。新创成省级“百县千碗”美食体验店45家。新增省百县千碗旗舰店3家。六是文博事业发展进展喜人。启动竞彩篮球购买：第四次全国文物普查，加快瓯江流域史前考古，云和独山西周土墩墓群入选2023年度浙江十大考古重要发现。完成瓯江文苑9幢展馆主题招引。市博物馆成功创建“国家一级博物馆”，新增乡村博物馆10家。《持续迭代“拯救老屋”模式有效助力山区共同富裕》《遂昌县王村口红色文物活化利用》等2项案例获评2023年度全省文物事业高质量发展推介案例，市博物馆“处州一日CityWalk研学线路”获评全省研学“十佳线路”。五是完成应急广播体系建设。市级应急广播平台投入使用，实现与省应急广播平台和九县市区平台的联通,提前一年实现全市农村行政村、20人以上自然村和城市社区应急广播全覆盖目标，播测率达到95%以上，15秒响应达标率100%，随机播测成功率达95%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
竞彩篮球购买：文化和广电旅游体育局随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中,文化活动项目和旅游专项奖励补助经费项目绩效自评具体情况如下：
文化活动项目（文旅融合）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量目标：2024年完成原创创作采风加工会以及创作培训班4次；举办4场重大节庆活动；完成3大系列展演；参加省级赛事4次（创作作品《屋顶上》参加浙江省群众戏剧小品大赛；创作2件音乐作品参加浙江省原创流行歌曲大赛）荣获省创作金奖2个、银奖2个；“艺生活”“明星大舞台”“街角乐吧”等群众性全民艺术普及活动60场。二是质量目标：培训合格率达90％以上；创作歌曲、小戏、小品100多件，通过创作培训、加工、共有12件作品参加省级原创作品大赛；重大节庆活动演出参与团队增长一倍，演出质量达到市级专业水平。三是预期效益：原创歌曲大赛将会大大提高本土歌曲创作者和歌曲演唱者的专业技术，让丽水的本土文化，本地的风土人情，用歌曲表达出来，让全市的民众看到家乡的美、家乡人的美。原创戏剧小品大赛将会大大提高本土编导和演员的专业水平，生产出竞彩篮球投注地方优秀作品，广场舞大赛为群众文艺爱好者搭建更高的展示平台，通过文艺宣传，传递正能量，惠及全市群众。“文艺赋美”系列品牌活动，旨在让文化艺术像星星之火遍布城市、融入乡村、美化全社会，让人民群众共享高品质的精神文化生活，形成以文化人、以美育人、美美与共的浓厚氛围。重大节庆活动大力弘扬优秀传统文化、弘扬和谐文明社会风尚，推动形成团结互助、融洽相处的人际关系和平等友爱、温馨和谐的社会环境，让群众参与性更高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
旅游专项奖励补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分90分,自评结论为优。项目全年预算数为610.24万元,执行数为532.85万元,完成预算的87.32%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成政策奖补兑现。已按照规范的程序和规定的时间，为2家品牌饭店、1家星级旅行社、11家旅行社地接、1家处州府城餐饮店落实政策补助兑现。有效激发市场主体活力。二是充分发挥政策激励作用，积极推动文旅企业向品质化、高端化发展，进一步拉动本地旅游市场消费，增强行业复苏信心。通过以奖促优，持续规范文旅企业服务行为，提升整体服务质量和游客体验，不断扩大“丽水旅游”品牌影响力。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置不够全面，指标的科学性和精准性仍有待提高；二是个别补助项目因审计程序未完成，导致资金拨付延迟。下一步改进措施：一是持续加强稳经济政策宣传贯彻力度，深入企业走访调研，及时掌握和回应企业诉求，确保奖补政策及时兑现、应享尽享；二是强化企业申报指导，提高政策兑现质量和效率，推动政策红利“无感”直达、精准快享，持续增强文旅市场发展信心。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）指图书馆的支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）反映举办大型文化艺术活动的支出。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）指上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
23. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）指其他用于广播电视方面的支出。
24. 社会保障和就业(类)行政单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出；其他社会保障和就业支出（款）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）指行政事业单位医疗方面的支出。
26. 城乡社区支出(类)城市建设支出(款)其他城乡社支出（项）指其他用于城乡社区方面的支出。
（二）2024年度重点绩效评价报告（无）
附件：
竞彩篮球购买：文化和广电旅游体育局(本级）2024年度部门决算公开.doc
竞彩篮球购买：文化馆2024年度2024年度部门决算公开.doc
竞彩篮球购买：图书馆2024年度2024年度部门决算公开.docx
竞彩篮球购买：博物馆(挂竞彩篮球购买：文物保护管理所牌子）2024年度2024年度部门决算公开.doc
竞彩篮球购买：广播电视监测中心2024年度2024年度部门决算公开.doc